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号: /201904-00008 信息分类: 部门预决算
发布机构: 区房管局 生成日期: 2019-02-18
称: 南昌市东湖区住房保障和房产管理局 2019年部门预算编制说明

南昌市东湖区住房保障和房产管理局 2019年部门预算编制说明

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                 第一部分  南昌市东湖区住房保障和房产管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家及省、市住房保障和房产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件。负责落实区政府对全区住房保障和房产业的管理和发展要求,拟定全区住房保障和房产业发展计划和年度工作目标,并负责指导、检查、督促实施。   

(二)负责全区直管公房的行政管理和房屋权属产籍管理;负责全区内直管公房产权、使用的租赁变更、维修养护和改建工作等综合管理。

(三)负责全区集体土地上房屋产权的确认、登记、发证及权属产籍管理。办理全区集体土地上房屋产权转让交易手续;办理集体土地上房产抵押登记并核发房屋他项权证;负责全区集体土地上房屋普查和统计工作。

(四)负责全区城镇低收入家庭的住房保障工作。负责全区经济适用住房、廉租房的申报资格审核工作。负责组织、指导街办、社区做好全区廉租房和经济适用房的申报资格审核工作。

(五)负责全区城市房屋拆迁补偿安置管理工作。指导、检查和监督拆迁单位的拆迁补偿安置工作,并受理拆迁安置、承办拆迁审批、拆迁安置预分方案、还建房图纸初审等送审、报批工作;负责核发《房屋拆迁受理通知书》和《房屋拆迁通知书》;负责拆迁安置档案管理。

(六)负责制定全区低洼地危旧房(棚户区)改造计划,组织、指导老城区危旧房改造实施工作。

(七)负责全区直管公房安全使用管理和危房鉴定的初审、上报工作。负责建立全区直管一类危房档案;负责对全区住宅房的装饰装修管理和发证工作。

(八)负责全区住房制度改革工作。组织实施房改方案;推进住房公积金管理制度,协助办理住房基金的归集、使用和管理等业务工作;申报办理维修基金、还建房住宅基金返拨工作。

(九)负责房管系统内建设工程质量管理和外单位在东湖区开发新建工程、还建房工程的管理;办理新建直管房屋的接管验收工作。

(十)负责全区落实私有房屋政策工作。

(十一)负责全区物业管理活动的监督管理工作。办理全区范围内物业管理业主委员会(业主管理小组)设立审批、备案工作;负责全区房产行业的统计工作。

(十二)负责推进、指导、协调监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

   二、2019年主要工作任务

1、稳步推进房产管理工作,住房保障工作持续做到应保尽保,完成全年度房屋租金收缴;2、完成区政府下达的2019年开放型经济任务指标;3、各房管所物业公司面对市场积极开拓老城区物业管理,促进物业管理行业健康协调发展;4、继续做好社区居民生活区的排污管道养护与综合改造。5、全力完成全区旧城改造征迁任务,推动旧城改造工作高质量发展。

三、基本情况

局系统预算单位合计8个,包括局本级(行政、事业)和7个所属二级预算单位。部门预算单位编制人数341人,其中;行政编制6人、全部补助事业编制37人、自收自支事业编制298人。各预算单位实有人数492人,在职实有人数209人,包括行政人员5人、全部补助事业人员38人;自收自支在职人员166人;退休人员282人,离休1人。

   第二部分  2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年局系统预算单位收入预算总额为10451.18万元,比上年增加305.01万元,同比增长了3.0%,其中:财政拨款收入3358.07万元(含经费拨款收入1082.76万元、一般非税收入2275.31万元),占收入预算总额的32.1%;上级补助收入1854.06万元(其中1848.06万元为局本级向区征办及房管所拨款,实际上级补助收入为6万元),占收入预算总额的17.7%;其他收入5239.05万元,占收入预算总额的50.2%。

(二)支出预算情况

2019年局预算单位支出预算总额为10451.18万元,比上年增加305.01万元,同比增长了3.0%。

按支出项目类别划分:基本支出4751.18万元,占支出预算总额的45.5%;包括工资福利支出3277.31万元、商品和服务性支出771.78万元、对个人和家庭的补助618.29万元、其他资本性支出83.8万元;项目支出5700万元,占支出预算总额的54.5%,包括工资福利支出500万元、商品和服务性支出200万元;其他支出--对下属单位的补助性支出5000万元(其中含1848.06万元为局本级向区征办及房管所拨款)。

按支出功能科目划分:其他城乡社区管理事务支出9122.50万元,占预算总额的87.3%;城乡社区管理事务支出行政运行90.93万元,占预算总额的0.9%;其他城乡社区支出597.87万元,占预算总额的5.7%;住房公积金273.27万元,占预算总额的2.6%;机关事业单位基本养老缴费支出366.61万元,占预算总额的3.5%。

按支出经济分类划分:工资福利支出3777.31万元,占支出预算总额的36.1%;商品和服务支出971.78万元,占支出预算总额的9.3%;对个人和家庭的补助618.29万元,占预算总额的6.0%;其他资本性支出83.8万元,占预算总额的0.8%;其他支出--对下属单位的补助支出5000万元(其中含1848.06万元为局本级向区征办与房管所拨款),占预算总额的47.8%。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出3358.07万元,其中财政经费拨款支出预算1082.76万元,占支出预算总额的10.3%,比上年增加1.218万元,增长了0.1%,经费拨款支出具体情况是:其他城乡社区管理事务支出480万元,占经费拨款支出的44.3%;其他城乡社区管理事务支出行政运行支出90.93万元,占经费拨款支出的8.5%;其他城乡社区支出389.72万元,占经费拨款支出的36%;机关事业单位养老保险缴费支出69.31万元,占经费拨款支出的6.4%;住房公积金52.80万元,占经费拨款支出的4.8%。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年机关运行经费安排支出4751.18万元;较上一年度增长了85万元,主要原因是工资福利性支出有所增加。

(六)政府采购情况说明

2019年部门所属各单位政府采购总额104.85万元。

其中,办公设备等货物支出预算84.85万元,服务支出预算20万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆0辆,2019年部门预算安排购置车辆0辆。  

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目1个,涉及资金200万元。

(九)其他需说明的情况

2019年局预算单位纳入预算管理资金按10%上缴政府调剂金228.75万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排7.38万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

 2.公务接待费7.38万元,比上年减少0.1万元。减少的原因主要是严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少3万元。减少的原因主要是区征收办已参加公车改革。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)局本级行政

1.基本情况

单位编制人数6人,实有在职在岗人数5人,退休人员3人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额582.76万元均为财政拨款收入,比上年增加1.218万元,增长0.2%。

2019年支出预算总额582.76万元,比上年增加1.218万元,增长0.2%,其中:工资福利支出58.36万元,日常公用支出324.38万元(含政府调剂返还及危房监控及旧改工作经费),对个人和家庭补助支出0.02万元,项目支出200万元。

(二)局本级事业

1.基本情况

单位实有人数65人,退休人员45人,离休人员1人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额6682.35万元,比上年度增加207.75万元,增长3.2%,其中:财政拨款收入(一般非税收入)1576.35万元;上级补助收入6万元;其他收入5100万元。

2019年支出预算总额6682.35万元,比上年度增加207.75万元,增长3.2%,其中:工资福利支出1202.60万元,日常公用支出252.05万元,对个人和家庭补助支出167.7万元,资本性支出60万元,对下属单位的补助性支出5000万元。

(三)东湖区国有土地上房屋征收与补偿办事处

1.基本情况

南昌市东湖区国有土地上房屋征收与补偿办事处编制人数37人,实有人数38人,退休人员16人。

2.2019年预算收支情况2019年收入预算总额708.15万元,比上年减少363.01万元,下降33.8%,其中:财政拨款509万元(经费拨款补助500万元,一般非税收入9万元),其他收入129.65万元,上级补助收入69.5万元。

2019年支出预算总额708.15万元,比上年减少363.01万元,下降33.8%,其中:工资福利支出142.01万元,日常公用支出39.92万元,对个人和家庭补助支出26.22万元,其他项目支出500万元。

(四)东湖区杨家厂房管所

1.基本情况

杨家厂房管所单位编制人数73人,实有人数14,退休人员46人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额452.72万元,比上年增加103.20万元,增长29.5%,其中:财政拨款(一般非税收入)167.86万元,上级补助收入284.96万元。

2019年支出预算总额452.72万元,比上年增加103.20万元,增长29.5%,其中:工资福利支出299.3万元,日常公用支出61.28万元,对个人和家庭补助支出92.14万元。

(五)东湖区八一桥房管所

1.基本情况

   本单位编制人数55人,实有人数19人,退休人员42人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额449.35万元,比上年增加103.16万元,增长29.8%,其中:财政拨款155.55万元,上级补助收入293.8万元。

2019年支出预算总额449.35万元,比上年增加103.16万元,增长29.8%,其中:工资福利支出341.4万元,日常公用支出21.95万元,对个人和家庭补助支出81.5万元。资本性支出4.5万元。

(六)东湖区子固路房管所

1.基本情况

子固路房管所编制人数52人,实有人数16人,退休人员34人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额422.66万元,比上年增加105.62万元,增长33.3%,其中:财政拨款129.4万元(一般非税收入),上级补助收入293.26万元。

2019年支出预算总额422.66万元,比上年增加105.62万元,增长33.3%,其中:工资福利支出327万元,日常公用支出26.6万元,对个人和家庭补助支出69.06万元。

(七)东湖区墩子塘房管所

   1.基本情况

墩子塘房管所编制人数49人,实有人数14人,退休人员38人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额428.79万元,比上年增加93.08万元,增长27.72%,其中:财政拨款83.32万元(一般非税收入),其他收入9.4万元,上级补助收入336.07万元。

2019年支出预算总额428.79万元,比上年增加93.08万元,增长27.72%,其中:工资福利支出334.69万元,日常公用支出21.54万元,对个人和家庭补助支出63.86万元,资本性支出8.7万元。

(八)东湖区百花洲房管所

1.基本情况

我单位编制人数34人,实有人数19人,退休人员32人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额363万元,比上年减少16.06万元,下降4.2%,其中:财政拨款108.1万元,上级补助收入254.9万元。

2019年支出预算总额363万元,比上年减少16.06万元,下降4.2%,其中:工资福利支出284.9万元,日常公用支出19.65万元,对个人和家庭补助支出58.45万元。

(九)东湖区公园房管所

1.基本情况

公园房管所编制人数35人,实有人数19人,退休人员26人。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额361.40万元,比上年增加69.98万元,增加24.01%,其中:财政拨款45.73万元(一般非税收入),上级补助收入315.67万元。

   2019年支出预算总额361.40万元,比上年增加69.98万元,增加24.01%,其中:工资福利支出287.05万元,日常公用支出15.01万元,对个人和家庭补助支出59.34万元。 

第三部分  2019年部门预算表

  见附件

     第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。


附件: 2019年部门预算公开表.xlsx